תחום המיסוי הבינלאומי חולש על נושאים רבים הרלוונטיים כמעט לכל לקוח, בישראל או בחו"ל, אשר יש להם עסקאות, נכסים או הכנסות בישראל או בחו"ל. נישומים ו/או רואי החשבון ויועצי המס האמונים על הכנת והגשת הדיווחים שלהם לרשות המסים נדרשים להתייחס להיבטים רבים מתחום המיסוי הבינלאומי ולעיתים נדרש סיוע קל ממומחים העוסקים בתחום למניעת תקלות מס מחד ולמציאת פתרונות מיסוי יעילים וחסכוניים מאידך.

בין חלק מהנושאים המרכיבים את עולם המיסוי הבינלאומי ניתן למצוא:

–        תושבות, ניתוק תושבות (רילוקיישן) או עלייה וחזרה לישראל– תושבות יחידים (ובמידה מסוימת גם תושבות חברות) מהווה כר נרחב למחלוקות ודיונים המתרחשים חדשות לבקרים בין רשות המסים לציבור הנישומים שהנושא רלוונטי לגביהם. למרות אין ספור הנחיות מקצועיות, חוזרים, עמדות ופסיקות של בית משפט מחוזי או עליון, ההכרעה בדבר תושבותו של יחיד אינה פשוטה והאמרה "כל מקרה לגופו" פשוט נכונה בהקשר זה. לקביעת תושבות של יחידים ישנן השלכות מס קרדינאליות, בין היתר- עצם הימצאותו של יחיד ברשת המס הישראלית, מס יציאה ככל שאדם בוחר לנתק את תושבותו, דרכים שונות למיסוי אופציות ומניות אשר ניתנו במסגרת יחסי עבודה בעת ניתוק תושבות או רכישת תושבו ישראלית, הקלות מרחיקות לכת לתושבי חוץ ולמי שעלה לישראל או חזר אליה לאחר תקופה ממושכת בחו"ל, ועוד כהנה וכהנה היבטים קשורים.

–        יצירת מבני מס מתאימים לגבי פעילות או השקעות מחוץ לישראל של חברות או של יחידים ישראלים, והתייחסות להיבטים שונים של מיסוי ושל דיווח, לרבות- בחינת קיומו של מוסד קבע וייחוס הכנסות אליו, הכרת הוראות אנטי תכנוניות רלוונטיות כמו סעיפים המתייחסים לחברה נשלטת זרה (חנ"ז) או חברת משלח יד זרה (חמי"ז), חובות דיווח וניכוי במקור ועוד היבטים רבים אחרים הקשורים לתחום זה. כמובן שחלק אינהרנטי מכל מבנה הכולל גם עסקאות בין חברות הקבוצה נדרש ייעוץ וליווי בכל הנוגע למחירי העברה לרבות הכנת חקר (Study) הנדרש כיום מנישומים ישראליים גם בעסקאות פשוטות למדי.

–        הכרה של דיני המס הזרים והשלכותיהן של אמנות למניעת כפל מס, לרבות אמנות מולטילטרליות  (למשל אמנת ה- MLI), על קביעת הכנסותיו החייבות של הלקוח בארץ ובחו"ל, לרבות בחינת הזיכויים הניתנים בישראל או בחו"ל למיסים המשתלמים במדינות השונות, הבנת הניכויים במקור של ה"שחקנים" השונים בקבוצה לבצע בעת העברת תשלומים, ועוד.

–        שימוש מושכל בישויות בעלות מאפיינים מיוחדים ובעיקר בהקשר של שקיפות לצורכי מס– בארץ ובעולם, לרבות גופים היברידיים, כמו למשל- חברה מסוג LLC או מקבילתה, שותפות, חברה משפחתית או בית, חברה לאחזקת נכסי נאמנות, חברת ארנק, ועוד. התייחסות למאפיינים אלו עשויה לחסוך כסף רב ללקוח ולמנוע תשלומי מס מיותרים.